Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2022 (VÝDAJE)

(stav k 17.1.2023)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 47,48 %24,42 %8,99 %8,26 %5,92 %2,33 %0,55 %0,51 %0,49 %0,44 %0,35 %0,23 %0,01 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPlatyPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup služebNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuPřevody vlastním fondůmVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energieNáhrady placené obyvatelstvuČlenské příspěvky mezinárodním organizacímOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmÚrokyOstatní neinvestiční výdajeNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet643 208 860,00 Kč330 845 367,00 Kč121 785 917,00 Kč111 964 579,00 Kč80 224 944,00 Kč31 584 994,00 Kč7 438 522,00 Kč6 922 500,00 Kč6 616 907,00 Kč5 978 000,00 Kč4 751 400,00 Kč3 073 000,00 Kč150 000,00 Kč115 000,00 Kč68 300,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %66,88 %97,55 %96,93 %83,33 %19,88 %90,71 %60,92 %72,36 %97,55 %84,70 %41,74 %78,61 %70,96 %77,58 %70,88 %49,81 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč430 150 837,38 Kč322 745 367,00 Kč118 041 880,00 Kč93 304 265,30 Kč15 949 842,04 Kč28 649 214,00 Kč4 531 385,43 Kč5 008 946,25 Kč6 454 907,00 Kč5 063 403,43 Kč1 983 316,95 Kč2 415 544,00 Kč106 441,87 Kč89 219,30 Kč48 408,00 Kč4 981,20 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
-501110Platy zaměstnanců327 596 380,00330 845 367,00322 745 367,0097,55 %
+502Ostatní platby za provedenou práci31 384 994,0031 584 994,0028 649 214,0090,71 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,001 303 000,0075,79 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0026 278 924,0095,20 %
-502400Odstupné144 000,00644 000,00201 290,0031,26 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00121 785 917,00118 041 880,0096,93 %
-503100Sociální zabezpečení88 558 948,0089 364 699,0086 548 889,0096,85 %
-503200Zdravotní pojištění32 128 810,0032 421 218,0031 492 991,0097,14 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví115 000,00115 000,0089 219,3077,58 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 018,0075,03 %
-504200Odměny za užití počítačových programů55 000,0055 000,0044 201,3080,37 %
+513Nákup materiálu12 574 778,0080 224 944,0015 949 842,0419,88 %
-513100Potraviny451 400,001 088 400,00426 307,9539,17 %
-513200Ochranné pomůcky227 000,0097 000,0055 149,8756,86 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 300,00140 300,00113 094,0080,61 %
-513400Prádlo, oděv a obuv30 000,0032 150,0032 070,0099,75 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk380 000,00380 000,00313 214,4782,42 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek3 231 078,0041 439 844,005 609 063,7113,54 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT5 320 000,0012 320 000,007 706 039,8462,55 %
-513800Nákup zboží450 000,00347 850,00124 560,0035,81 %
-513910Kancelářský materiál345 100,00345 100,00309 089,2889,57 %
-513920Materiál pro úklid392 500,00427 500,00335 582,5078,50 %
-513930Automateriál165 500,00165 500,0060 592,9836,61 %
-513940Ostatní materiál1 209 900,0023 079 300,00737 377,633,19 %
-513942Ostatní majetek 152 000,00152 000,008 878,005,84 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00108 851,4154,43 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 970,4099,70 %
+514Úroky10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 981,2049,81 %
+515Voda, paliva,energie4 062 000,004 751 400,001 983 316,9541,74 %
-515100Studená voda380 000,00482 400,00103 499,4121,46 %
-515300Plyn416 000,00746 000,00415 037,3655,64 %
-515400Elektrická energie2 416 000,002 673 000,00681 358,4025,49 %
-515610Pohonné hmoty a maziva850 000,00850 000,00783 421,7892,17 %
+516Nákup služeb97 300 613,00111 964 579,0093 304 265,3083,33 %
-516100Poštovní služby102 600,00102 600,0051 426,0050,12 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 286 073,6876,96 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00273 470,0079,27 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům4 000,004 000,00750,0018,75 %
-516400Nájemné20 587 150,0020 891 300,0020 605 894,0098,63 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby500 000,00770 000,00475 725,5061,78 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,000,000,00 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 389 000,003 489 000,003 170 327,4390,87 %
-516800 Zpracování dat ICT33 080 000,0032 820 000,0032 099 580,4097,80 %
-516910Příspěvky na stravování4 746 463,005 446 463,005 132 149,0094,23 %
-516920Ostatní služby27 176 400,0040 726 216,0026 821 373,7065,86 %
-516921Ostatní služby zahraniční1 500 000,001 500 000,00466 886,2031,13 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00435 919,0079,26 %
-516930Tisk publikací30 000,0030 000,0015 690,0052,30 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00216 603,3936,10 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00233 530,0066,72 %
+517Ostatní nákupy5 995 522,007 438 522,004 531 385,4360,92 %
-517110Opravy a udržování345 300,001 348 300,00450 019,1433,38 %
-517130Opravy a údržba bytů345 000,00345 000,00180 560,1552,34 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 500,00200 500,0062 660,0731,25 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0063 646,0063,65 %
-517160Opravy a udržování IT200 000,00200 000,0027 854,2013,93 %
-517210Programové vybavení IT100 000,00360 000,00317 793,5688,28 %
-517310Cestovné tuzemské1 101 222,001 101 222,00603 817,6554,83 %
-517320Cestovné zahraniční1 790 000,001 790 000,001 380 002,2577,10 %
-517510Pohoštění tuzemské443 500,00543 500,00501 559,5892,28 %
-517520Pohoštění zahraniční1 000 000,001 000 000,00697 014,4669,70 %
-517600Účastnické poplatky na konference100 000,00180 000,00158 467,7988,04 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00250 000,0086 963,3234,79 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 027,265,14 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,005,14 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,005,14 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 063 403,4384,70 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady100 000,00100 000,0056 147,0056,15 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0079 950,4399,94 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,00330 645,0066,13 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 596 661,0086,76 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
-534200Převody FKSP6 551 927,006 616 907,006 454 907,0097,55 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0048 408,0070,88 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0046 500,0077,50 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,001 645,0023,50 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 573 000,003 073 000,002 415 544,0078,61 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,000,000,0078,61 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,000,000,0078,61 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím0,00150 000,00106 441,8770,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
-611100Programové vybavení1 500 000,006 922 500,005 008 946,2572,36 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku172 350 000,00643 208 860,00430 150 837,3866,88 %
-612100Budovy a stavby147 150 000,00523 235 643,00412 818 643,6378,90 %
-612200Stroje a zařízení400 000,00400 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy50 000,0050 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika1 500 000,0029 700 000,0012 585 730,1342,38 %
 VÝDAJE CELKEM787 908 272,001 354 748 290,001 034 547 959,1576,36 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.