Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2023 (VÝDAJE)

(stav k 23.1.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 35,74 %18,09 %13,97 %13,29 %7,24 %5,07 %2,14 %1,65 %1,11 %0,73 %0,71 %0,22 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPořízení dlouhodobého hmotného majetkuNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemNákup materiáluOstatní platby za provedenou práciVoda, paliva,energiePořízení dlouhodobého nehmotného majetkuOstatní nákupyVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryPřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuČlenské příspěvky mezinárodním organizacímOdměny za užití duševního vlastnictvíOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmÚrokyOstatní neinvestiční výdajePoskytnuté zálohy, jistinyNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet327 835 455,00 Kč165 963 044,88 Kč128 187 159,00 Kč121 958 189,00 Kč66 377 109,00 Kč46 487 594,00 Kč19 670 800,00 Kč15 098 100,00 Kč10 212 404,00 Kč6 682 800,00 Kč6 556 706,00 Kč1 981 232,00 Kč145 000,00 Kč140 000,00 Kč69 300,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,87 %74,73 %82,39 %98,52 %54,58 %72,25 %38,31 %15,79 %53,73 %79,24 %99,90 %100,00 %76,47 %78,10 %59,88 %34,33 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč327 416 438,00 Kč124 030 776,58 Kč105 617 962,83 Kč120 150 886,00 Kč36 231 720,07 Kč33 585 190,00 Kč7 535 710,41 Kč2 384 311,40 Kč5 486 959,22 Kč5 295 206,21 Kč6 549 916,00 Kč1 981 232,00 Kč110 874,69 Kč109 345,00 Kč41 500,00 Kč3 432,63 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
-501110Platy zaměstnanců340 700 235,00327 835 455,00327 416 438,0099,87 %
+502Ostatní platby za provedenou práci32 987 594,0046 487 594,0033 585 190,0072,25 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00710 515,0041,33 %
-502200Platy představitelů31 124 400,0031 124 400,0029 458 504,0094,65 %
-502400Odstupné144 000,0013 644 000,003 416 171,0025,04 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem126 306 486,00121 958 189,00120 150 886,0098,52 %
-503100Sociální zabezpečení92 681 565,0089 491 100,0087 977 325,0098,31 %
-503200Zdravotní pojištění33 624 921,0032 467 089,0032 173 561,0099,10 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví120 000,00140 000,00109 345,0078,10 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0080 000,0065 144,0081,43 %
-504200Odměny za užití počítačových programů60 000,0060 000,0044 201,0073,67 %
+513Nákup materiálu5 204 462,0066 377 109,0036 231 720,0754,58 %
-513100Potraviny501 500,00501 500,00108 130,6721,56 %
-513200Ochranné pomůcky148 000,00148 000,0071 158,7548,08 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 500,0014 500,0013 555,0093,48 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,0025 432,0050,86 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk380 000,00330 000,00262 957,9079,68 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 207 072,0024 542 119,0019 257 430,3378,47 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek-ICT0,0021 384 500,001 041 310,674,87 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00304 970,0060,99 %
-513910Kancelářský materiál372 700,00366 700,00351 867,4095,96 %
-513920Materiál pro úklid358 000,00528 000,00490 863,9092,97 %
-513930Automateriál230 000,00211 000,0038 363,0518,18 %
-513940Ostatní materiál1 068 190,0016 729 290,0013 577 198,4181,16 %
-513942Ostatní majetek 68 500,00741 500,00370 948,8750,03 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00287 552,2095,85 %
-513945PR předměty10 000,0030 000,0029 980,9299,94 %
+514Úroky10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,003 432,6334,33 %
+515Voda, paliva,energie7 405 000,0019 670 800,007 535 710,4138,31 %
-515100Studená voda1 130 000,001 130 000,00246 289,9621,80 %
-515300Plyn510 000,00610 000,00421 797,1769,15 %
-515400Elektrická energie4 785 000,0016 950 800,006 191 518,7636,53 %
-515610Pohonné hmoty a maziva980 000,00980 000,00676 104,5268,99 %
+516Nákup služeb78 394 134,00128 187 159,00105 617 962,8382,39 %
-516100Poštovní služby109 000,00109 000,0095 897,0087,98 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 480 575,8581,51 %
-516310Pojistné360 000,00360 000,00348 986,0096,94 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům2 100,002 100,00600,0028,57 %
-516400Nájemné17 147 453,0018 311 763,0018 239 120,3399,60 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00189 346,8527,05 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 714 000,003 644 000,002 957 142,7681,15 %
-516800 Zpracování dat ICT19 725 000,0044 480 000,0036 191 534,7481,37 %
-516910Příspěvky na stravování3 812 789,005 849 964,005 034 735,0086,06 %
-516920Ostatní služby26 933 792,0047 640 332,0037 329 919,9678,36 %
-516921Ostatní služby zahraniční1 000 000,001 065 000,00422 052,2439,63 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00670 000,00608 561,0090,83 %
-516930Tisk publikací50 000,0050 000,0030 668,4261,34 %
-516940Překladatelské práce600 000,00615 000,00449 130,6873,03 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00220 825,0055,21 %
+517Ostatní nákupy7 812 404,0010 212 404,005 486 959,2253,73 %
-517110Opravy a udržování961 404,002 194 404,001 060 313,3048,32 %
-517130Opravy a údržba bytů180 000,00280 000,004 094,001,46 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků198 000,00188 000,0096 747,1951,46 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0046 000,5746,00 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,0081 793,1820,45 %
-517210Programové vybavení IT1 500 000,001 754 000,0040 611,422,32 %
-517310Cestovné tuzemské578 000,00778 000,00711 770,8091,49 %
-517320Cestovné zahraniční2 000 000,002 000 000,001 880 978,8794,05 %
-517510Pohoštění tuzemské445 000,00943 000,00889 481,6494,32 %
-517520Pohoštění zahraniční1 000 000,001 125 000,00516 751,0145,93 %
-517600Účastnické poplatky na konference150 000,00150 000,00110 109,7173,41 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční280 000,00280 000,0047 085,4716,82 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,001 222,066,11 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,006,11 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,006,11 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 752 800,006 682 800,005 295 206,2179,24 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00100 000,007 779,007,78 %
-519410Věcné dary90 000,00120 000,00119 739,2199,78 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,005 167 688,0086,67 %
+534Převody vlastním fondům6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
-534200Převody FKSP6 814 004,006 556 706,006 549 916,0099,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům69 300,0069 300,0041 500,0059,88 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,000,000,00 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,0039 000,0062,90 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 500,0035,71 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 660 672,001 981 232,001 981 232,00100,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím145 000,00145 000,00110 874,6976,47 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
-611100Programové vybavení1 500 000,0015 098 100,002 384 311,4015,79 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 100 000,00165 963 044,88124 030 776,5874,73 %
-612100Budovy a stavby500 000,0050 769 935,0635 156 232,3569,25 %
-612200Stroje a zařízení1 000 000,001 000 000,00310 262,0531,03 %
-612220Bezpečnost. systémy100 000,00100 000,0029 038,7929,04 %
-612300Dopravní prostředky5 000 000,005 000 000,004 339 260,2686,79 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0041 906 786,0021 671 865,6951,71 %
 VÝDAJE CELKEM630 992 091,00917 384 892,88776 531 461,0484,65 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.