Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 11.11.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,26 %17,14 %10,53 %8,32 %5,30 %4,79 %2,54 %2,00 %1,64 %0,96 %0,46 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet326 433 700,00 Kč120 977 805,00 Kč74 335 170,00 Kč58 719 871,74 Kč37 422 058,00 Kč33 788 794,00 Kč17 952 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 552 945,00 Kč6 742 800,00 Kč3 249 333,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %82,36 %81,39 %67,35 %38,46 %55,05 %75,88 %58,39 %6,18 %39,08 %72,26 %85,63 %76,96 %63,50 %13,51 %30,63 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč268 864 344,29 Kč98 468 161,00 Kč50 067 641,90 Kč22 580 918,33 Kč20 600 775,07 Kč25 638 260,71 Kč10 481 769,15 Kč873 908,38 Kč4 515 394,59 Kč4 872 075,00 Kč2 782 390,00 Kč115 436,37 Kč79 376,40 Kč10 212,00 Kč3 063,35 Kč0,00 Kč616 989,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00326 433 700,00268 864 344,2982,36 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00326 433 700,00268 864 344,2982,36 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 788 794,0025 638 260,7175,88 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00163 640,009,52 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0024 901 467,7180,00 %
-502400Odstupné144 000,00944 000,00573 153,0060,72 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00120 977 805,0098 468 161,0081,39 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0088 771 766,0072 147 525,0081,27 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0032 206 039,0026 320 636,0081,73 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,0079 376,4063,50 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0047 142,0078,57 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,0032 234,4049,59 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0037 422 058,0020 600 775,0755,05 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,00164 789,0632,91 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0050 053,5841,03 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0051 918,001 418,002,73 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00131 871,7829,30 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 165 000,00571 648,9926,40 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0017 994 565,6058,97 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00334 573,6466,91 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00227 608,2952,46 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00596 000,00291 385,7948,89 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,00100 788,8349,05 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 354 940,00624 364,7846,08 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00286 000,00103 445,8636,17 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,004 260,872,13 %
-513945PR předměty10 000,000,000,002,13 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,003 063,3530,63 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,003 063,3530,63 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0017 952 400,0010 481 769,1558,39 %
-515100Studená voda1 365 000,001 265 000,00503 938,6839,84 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00336 756,8255,66 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 162 400,009 163 787,8160,44 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00477 285,8451,88 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0074 335 170,0050 067 641,9067,35 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0017 251,0017,93 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,003 089 335,0672,35 %
-516310Pojistné345 000,00520 000,0050 323,009,68 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 323 300,001 012 417,0076,51 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00500 000,00106 196,0021,24 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,001 736 240,9652,31 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0040 885 000,0031 103 128,1876,07 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,004 293 371,0078,06 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 336 070,007 543 579,9249,19 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00204 802,9522,76 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00550 540,0084,70 %
-516930Tisk publikací70 000,0010 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,00182 156,3330,36 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00163 047,5040,76 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 552 945,004 515 394,5939,08 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,00842 852,9221,25 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,0023 044,002,19 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0069 642,5438,69 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0014 027,537,01 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,0062 617,5020,87 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00529 970,0058,89 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,001 897 402,6875,90 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00742 000,00471 977,3963,61 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00317 398,1235,27 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00215 000,00147 754,3168,72 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,00131 860,5447,09 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,003 772,4518,86 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00616 989,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00616 989,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 742 800,004 872 075,0072,26 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0010 633,005,32 %
-519410Věcné dary90 000,0060 000,0030 792,0051,32 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,004 327 890,0072,58 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 249 333,002 782 390,0085,63 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 249 333,002 782 390,0085,63 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,0010 212,0013,51 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,004 940,007,97 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00700,0010,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,00873 908,386,18 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,00873 908,386,18 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 719 871,7422 580 918,3338,46 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,713 832 224,4225,02 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,0049 489,003,38 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,001 756 485,0027,02 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0016 733 410,3149,06 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00705 692 608,74510 570 715,5472,35 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.