Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 16.4.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 51,79 % | 19,27 % | 12,02 % | 5,52 % | 3,63 % | 2,01 % | 1,80 % | 1,46 % | 1,01 % | 0,91 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 349 663 522,00 Kč | 130 098 739,00 Kč | 81 142 805,00 Kč | 37 243 994,00 Kč | 24 500 000,00 Kč | 13 558 400,00 Kč | 12 171 100,00 Kč | 9 862 900,00 Kč | 6 835 789,00 Kč | 6 110 000,00 Kč | 3 476 635,00 Kč | 172 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 99 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Stav čerpání v % | 22,24 % | 22,17 % | 20,46 % | 22,31 % | 0,00 % | 28,73 % | 8,19 % | 14,98 % | 32,22 % | 0,00 % | 25,21 % | 21,46 % | 78,15 % | 1,21 % | 0,00 % | 5,44 % | -279,72 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 77 768 329,00 Kč | 28 836 399,00 Kč | 16 601 434,85 Kč | 8 310 583,00 Kč | 0,00 Kč | 3 895 534,60 Kč | 996 724,00 Kč | 1 477 834,77 Kč | 2 202 482,00 Kč | 0,00 Kč | 876 450,00 Kč | 36 905,00 Kč | 117 226,75 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | 544,17 Kč | -27 971,87 Kč | 395 307,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 77 768 329,00 | 22,24 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 349 663 522,00 | 77 768 329,00 | 22,24 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 8 310 583,00 | 22,31 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 72 060,00 | 4,19 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 8 238 523,00 | 23,29 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 098 739,00 | 28 836 399,00 | 22,17 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 95 457 063,00 | 21 141 105,00 | 22,15 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 641 676,00 | 7 695 294,00 | 22,21 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 36 905,00 | 32,95 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 996 724,00 | 8,19 % |
| - | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 82 786,88 | 13,77 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 4 100,25 | 3,20 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 25 461,00 | 6,37 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 1 962 740,00 | 372 828,41 | 19,00 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 60 413,00 | 10,98 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 475 410,00 | 57 990,85 | 12,20 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 503 500,00 | 93 292,78 | 18,53 % |
| - | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 28 512,55 | 16,06 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 1 863 950,00 | 218 627,38 | 11,73 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 45 354,90 | 19,72 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 356,00 | 3,68 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 544,17 | 5,44 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 558 400,00 | 3 895 534,60 | 28,73 % |
| - | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 189 720,00 | 22,19 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 207 619,11 | 31,22 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 208 400,00 | 3 316 572,03 | 29,59 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 181 623,46 | 21,88 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 142 805,00 | 16 601 434,85 | 20,46 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 2 699,00 | 2,55 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 5 410 000,00 | 879 278,08 | 16,25 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 418 460,10 | 37,08 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 8 651,50 | 2,06 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 423 781,31 | 14,77 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 40 970 000,00 | 9 613 799,54 | 23,47 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 2 095 750,00 | 24,26 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 541 300,00 | 2 508 333,89 | 13,53 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 33 955,00 | 4,24 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 184 522,00 | 26,36 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 238 778,93 | 39,80 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 146 410,00 | 41,83 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 1 477 834,77 | 14,98 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 395 500,00 | 457 847,06 | 19,11 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 147,40 | 5,07 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 169,25 | 4,78 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 13 527,00 | 4,51 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 850 000,00 | 158 911,00 | 18,70 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 341 684,86 | 13,67 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 657 400,00 | 185 344,89 | 28,19 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 145 099,00 | 18,14 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 177,55 | 24,59 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 389,76 | 1,95 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 395 307,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 395 307,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 2 202 482,00 | 32,22 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 254,00 | 6,51 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 5 739,00 | 6,38 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 1 460 500,00 | 24,49 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 876 450,00 | 25,21 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 476 635,00 | 876 450,00 | 25,21 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 1 210,00 | 1,21 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 610,00 | 0,79 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 600,00 | 8,57 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | -27 971,87 | -279,72 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | -27 971,87 | -279,72 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 675 135 484,00 | 141 488 992,27 | 20,96 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.