Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 31.12.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy333 886 230,00323 710 450,00321 522 711,2999,32 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00323 710 450,00321 522 711,2999,32 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 788 794,0031 009 531,7191,77 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00195 640,0011,38 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0030 078 105,7196,63 %
-502400Odstupné144 000,00944 000,00735 786,0077,94 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00120 057 346,00117 735 882,0098,07 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0088 096 400,0086 225 002,0097,88 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0031 960 946,0031 510 880,0098,59 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,0091 355,4073,08 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0047 142,0078,57 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,0044 213,4068,02 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0037 422 058,0022 492 160,4660,10 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,00127 986,9525,56 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0076 797,7262,95 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0051 918,003 907,007,53 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0039 866,0099,67 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00240 976,8553,55 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 165 000,001 075 341,6149,67 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0018 442 689,2060,44 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00372 326,6474,47 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00351 469,9381,00 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00596 000,00511 531,8485,83 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,00108 406,8352,75 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 354 940,00834 697,3561,60 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00286 000,00136 061,6047,57 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00170 100,9485,05 %
-513945PR předměty10 000,000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,004 573,9645,74 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 573,9645,74 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0017 952 400,0011 144 283,7362,08 %
-515100Studená voda1 365 000,001 265 000,00555 402,2843,91 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00427 367,4070,64 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 162 400,009 541 383,3262,93 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00620 130,7367,41 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0074 335 170,0063 837 131,2685,88 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0079 099,0082,22 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,003 434 688,0280,44 %
-516310Pojistné345 000,00520 000,00369 940,0071,14 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0018 789,0075,16 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 323 300,001 056 076,0479,81 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00500 000,00135 336,0027,07 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,002 934 355,4188,41 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0040 885 000,0039 064 363,8095,55 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,005 085 456,0092,46 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 336 070,0010 415 862,7667,92 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00204 802,9522,76 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00566 311,0087,12 %
-516930Tisk publikací70 000,0010 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,00209 178,7834,86 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00262 872,5065,72 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 552 945,007 244 912,5862,71 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,002 605 886,1065,71 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,00414 383,6039,47 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0069 642,5438,69 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0020 043,6510,02 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0025 704,838,57 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,0062 617,5020,87 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00647 189,0071,91 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,002 103 106,5084,12 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00742 000,00638 578,1586,06 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00332 295,1236,92 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00215 000,00186 919,9186,94 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,00131 860,5447,09 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,006 685,1433,43 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,000,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 742 800,005 797 282,0085,98 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0010 633,005,32 %
-519410Věcné dary90 000,0060 000,0059 727,0099,55 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,005 224 162,0087,61 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 222 101,003 215 535,0099,80 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 222 101,003 215 535,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,0061 012,0080,72 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,0055 540,0089,58 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00900,0012,86 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,002 437 621,7517,23 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,002 437 621,7517,23 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 719 871,7434 745 108,4359,17 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,717 617 589,3249,73 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,0049 489,003,38 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,00208 540,7769,51 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,003 740 928,4857,55 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0022 622 126,9966,33 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00702 021 667,74621 454 537,9488,52 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.