Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 1.4.2025)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy350 580 542,00352 580 542,0051 759 879,0014,68 %
-501110Platy zaměstnanců350 580 542,00352 580 542,0051 759 879,0014,68 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 37 243 994,0037 243 994,005 526 808,0014,84 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,0041 440,002,41 %
-502200Platy představitelů35 380 800,0035 380 800,005 485 368,0015,50 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 131 084 693,00131 084 693,0019 200 793,0014,65 %
-503100Sociální zabezpečení96 180 485,0096 180 485,0014 077 273,0014,64 %
-503200Zdravotní pojištění34 904 208,0034 904 208,005 123 520,0014,68 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0031 460,0018,29 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0031 460,0028,09 %
+512Podlimitní technické zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 408 360,0012 171 100,00940 091,427,72 %
-513100Potraviny601 000,00601 000,0096 730,4616,09 %
-513200Ochranné pomůcky128 000,00128 000,004 100,253,20 %
-513300Léky a zdravotnický materiál19 000,0019 000,000,000,00 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,0025 461,006,37 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 000,001 962 740,00367 637,4118,73 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 000 000,005 000 000,000,000,00 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,0060 413,0010,98 %
-513910Kancelářský materiál475 410,00475 410,0049 538,0010,42 %
-513920Materiál pro úklid503 500,00503 500,0093 292,7818,53 %
-513930Automateriál177 500,00177 500,0018 144,0010,22 %
-513940Ostatní materiál1 363 950,001 863 950,00191 761,6210,29 %
-513942Ostatní majetek 230 000,00230 000,0025 656,9011,16 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,007 356,003,68 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00544,175,44 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00544,175,44 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 558 400,0013 558 400,003 033 043,0122,37 %
-515100Studená voda855 000,00855 000,00142 290,0016,64 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00165 829,6824,94 %
-515400Elektrická energie6 208 400,0011 208 400,002 590 510,9323,11 %
-515610Pohonné hmoty a maziva830 000,00830 000,00134 412,4016,19 %
+516Výdaje na nákup služeb 65 204 356,0081 142 805,009 976 926,0312,30 %
-516100Poštovní služby106 000,00106 000,002 699,002,55 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 410 000,005 410 000,00856 857,1815,84 %
-516310Pojistné515 000,00515 000,000,000,00 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům0,00 %
-516400Nájemné1 128 620,001 128 620,00286 860,0525,42 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby420 000,00420 000,003 630,000,86 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 369 000,002 869 000,00377 886,1213,17 %
-516800 Zpracování dat ICT30 970 000,0040 970 000,004 599 482,4211,23 %
-516910Příspěvky na stravování7 199 436,008 637 885,001 394 068,0016,14 %
-516920Ostatní služby15 541 300,0018 541 300,001 868 585,8310,08 %
-516921Ostatní služby zahraniční800 000,00800 000,0018 940,002,37 %
-516923Ostatní služby byty700 000,00700 000,00135 713,0019,39 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0031 762,5045,38 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00238 778,9339,80 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00146 410,0041,83 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900,009 862 900,001 241 515,0312,59 %
-517110Opravy a udržování1 945 500,002 395 500,00452 861,8618,90 %
-517130Opravy a údržba bytů1 310 000,001 310 000,000,000,00 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,009 615,004,81 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,007 169,254,78 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,007 345,002,45 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00108 537,0036,18 %
-517310Cestovné tuzemské850 000,00850 000,00119 342,0014,04 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,00275 754,6111,03 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00145 872,0022,19 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,0068 464,008,56 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0046 164,5523,08 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční180 000,00180 000,000,000,00 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,00389,761,95 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00434 656,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00434 656,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 602 800,006 835 789,001 707 430,0024,98 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,003 254,006,51 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,005 739,006,38 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00732 989,00732 989,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,00965 448,0016,19 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 505 805,003 505 805,00584 300,0016,67 %
-534200Převody FKSP3 505 805,003 505 805,00584 300,0016,67 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 99 600,0099 600,001 010,001,01 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,000,000,00 %
-536220Dálniční známky, clo77 600,0077 600,00610,000,79 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00400,005,71 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
-611100Programové vybavení3 000 000,006 110 000,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0024 500 000,000,000,00 %
-612100Budovy a stavby4 000 000,004 000 000,000,000,00 %
-612200Stroje a zařízení3 500 000,003 500 000,000,000,00 %
-612220Bezpečnost. systémy0,00 %
-612300Dopravní prostředky6 000 000,006 000 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM648 573 450,00679 067 628,0094 555 682,4113,92 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.